| DFO0068/23 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 7/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
412,50 € |
01.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
služby mobilnej siete 07/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
ZPB II telekomunikačné služby 07/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
služby pevnej siete 07/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,48 € |
01.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
elektrická energia 07/2023- vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-655,08 € |
31.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
603,81 € |
31.07.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
259,36 € |
31.07.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
945,95 € |
31.07.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
odber kuchynského odpadu 07/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
101,40 € |
31.07.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
616,64 € |
31.07.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
709,61 € |
28.07.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
odborná prehliadka osobného výťahu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
216,00 € |
26.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/23 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS 8/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
645,46 € |
26.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
156,52 € |
26.07.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/23 |
vlastné prostriedky - Baričová Nora Redmi Smart hodinky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
37,00 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/23 |
vlastné prostriedky - dobropis Baričová Xiaomi MiBand 4 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
-25,00 € |
25.07.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/23 |
vlastné prostriedky - nákup topánok pre PSS 3odd.ZPB I, ZPB II |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
1 290,25 € |
24.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
plyn 08/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 560,00 € |
24.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
teplo 08/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 158,62 € |
24.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
elektrická energia 08/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 173,00 € |
24.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
383,50 € |
24.07.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/23 |
vlastné prostriedky - revízia elektrospotrebičov PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
456,01 € |
23.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
708,73 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
698,12 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
60,12 € |
19.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/23 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 6.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
614,27 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
428,97 € |
19.07.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
204,52 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,31 € |
18.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
22,03 € |
18.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
