| DFB0251/22 |
oprava chladiarenskeho zariadenie OL- kuchyňa -002023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Stanislav Mráz, oprava chladiacich zariadení |
30976880 |
|
59,65 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/22 |
elektrická energia 07/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 586,72 € |
03.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/22 |
vlastné prostriedky -doplatky za lieky 16.-31.7.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
703,05 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/22 |
vlastné prostriedky -prepravná služba 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
25,50 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/22 |
vlastné prostriedky-káva pre PSS na 8/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
723,73 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/22 |
vývoz odpadových vôd - ČOV 07/2022, 290m3 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
1 566,00 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/22 |
služby mobilnej site 07/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/22 |
služby pevnej site , internet 07/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
94,93 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/22 |
činnosť technika PO 07/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/22 |
tepelo 08/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 954,14 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
odber plynu 08/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
390,00 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/22 |
4. odd. - dvere a príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jana Šániková - SOLIDDOR |
44903961 |
|
1 716,00 € |
01.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
341,96 € |
31.07.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/22 |
ZPB - strava zamestnancov za júl 2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
210,53 € |
31.07.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
11,31 € |
29.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/22 |
4. odd. - vodoinštalačný materiál, drez |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
70,66 € |
29.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
940,36 € |
29.07.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
705,51 € |
29.07.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
102,96 € |
27.07.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/22 |
4. oddelenie - materiál k montáži kuchynskej linky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DON - Drevo, obklady, nábytok, s. r. o. |
53061934 |
|
422,16 € |
22.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
369,30 € |
22.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
4. odd. - montáž kuchynskej linky vrátane spotrebného materiálu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MK-DREVOMONT, Milan Kadlečík |
40766705 |
|
526,50 € |
21.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
791,81 € |
21.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/22 |
vlastné prostriedky - doprava PSS 11.7.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľudmila Držíková |
40202232 |
|
235,20 € |
20.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
4. oddelenie, maliarske a natieračské práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Vladimír Hučko, maliarske a natieračské práce |
33038562 |
|
4 307,00 € |
20.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
oprava nákladného výťahu - kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
346,20 € |
20.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
odborná prehliadka výťahu - osobného |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
216,00 € |
20.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
ZPB II - vybavenie kuchynské, všeobecný materiál, elektro |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
840,50 € |
20.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
321,67 € |
20.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
776,34 € |
20.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
