| DFB0281/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
153,01 € |
24.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
216,58 € |
23.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
227,61 € |
20.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
491,52 € |
20.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/22 |
vlastné prostriedky-drogéria 5.,7.,8.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 064,22 € |
19.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
350,31 € |
19.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1,50 € |
19.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
832,96 € |
19.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
537,80 € |
19.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/22 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-14.8.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
406,47 € |
16.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/22 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
22,85 € |
16.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/22 |
ZPB II - hasiaci prístroj |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pyroteam Group s.r.o. |
36241903 |
|
54,48 € |
15.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
výmena podlahovej krytiny - 10. odd. chodba |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKET |
37525557 |
|
891,59 € |
11.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
výmeny podlahovej krytiny s pridruženými prácami - kuchyňa 10. odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKET |
37525557 |
|
1 426,60 € |
11.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/22 |
ZPB II - nábytok |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
331,70 € |
11.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
255,50 € |
11.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/22 |
4. oddelenie vodoištalačné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
1 667,76 € |
11.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/22 |
vlastné prostriedky-strihanie PSS 8/2022-88x |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
528,00 € |
10.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/22 |
vlastné prostriedky-reh. práce pre PSS za 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
200,00 € |
10.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
904,70 € |
10.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
odber kuchynského odpadu 07/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
101,40 € |
10.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
711,17 € |
10.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
776,73 € |
10.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
476,52 € |
10.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
302,20 € |
10.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/22 |
elektrospotrebiče - ventilátor 11 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
330,00 € |
09.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/22 |
ZPB II - elektrospotrebiče |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
700,00 € |
09.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/22 |
ZPB - plachty, paplony, vankúše |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Viera Mikičová, MITEX-V |
34786082 |
|
300,64 € |
09.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/22 |
ZPB II - čistiace, kuchynské, DHM ostatné |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
258,10 € |
09.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/22 |
ZPB - telefón 07/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
16,00 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
