| DFB0414/22 |
elektrická energia 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
7 452,20 € |
04.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/22 |
vlastné prostriedky-elektro tovar pre PSS podľa vl. výberu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
441,20 € |
02.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/22 |
vlastné prostriedky -drogéria 1.2.,8.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
862,62 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/22 |
dodanie, úprava, montáž dverí na oddelenie 1,2 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jana Šániková - SOLIDDOR |
44903961 |
|
2 417,00 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
264,73 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/22 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 15.11-30.11.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
584,68 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0100/22 |
vlastné prostriedky -rehabilitačné práce za 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
337,50 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/22 |
odvoz odpadových vôd, 260m3, 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
1 404,00 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/22 |
služby pevnej siete, internet 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
105,94 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/22 |
služby mobilnej siete 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/22 |
ZPB II telekomunikačné služby 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,08 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/22 |
elektromontážne práce - odstránenie závad po revízii, bežné opravy a údržba elektromontážne práce - ostatné |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
1 037,34 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/22 |
činnosť technika PO 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/22 |
plyn 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
390,00 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/22 |
teplo 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 954,14 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/22 |
ZPB strava zamestnancov 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
288,86 € |
30.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
984,97 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/22 |
odber kuchynského odpadu 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
93,60 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
671,46 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
382,26 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/22 |
supervízia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
216,00 € |
29.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 068,72 € |
29.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
642,48 € |
29.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/22 |
oprava potrubia - kanalizácia - sklady - potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
263,60 € |
28.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/22 |
vlastné prostriedky -drogéria 5.a7.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
886,30 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/22 |
vytvorená fa k nesprávne zaslanej fa č. 0402022, nesprvny počet zúčastnených osôb, 10/2022 bol uzamknutý TTSK |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
-1 080,00 € |
25.11.2022 |
|
|
11.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/22 |
vlastné prostriedky - vonné oleje |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SLOW-Natur s.r.o |
35714719 |
|
139,20 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/22 |
dodanie nových a repasovaných tonerov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
647,75 € |
24.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/22 |
dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
21,65 € |
22.11.2022 |
|
|
11.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
342,01 € |
22.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
