| DFB0103/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
509,34 € |
11.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
537,83 € |
10.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
263,02 € |
10.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
10,25 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
2,27 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/22 |
vlastné prostriedky-drogéria 5.a8.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
350,62 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
720,55 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
736,66 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/22 |
ZPB služby mobilnej siete 03/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
16,00 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/22 |
vlastné prostriedky-pršiplášť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Šebesta-MAREA PRODUKTION |
40479218 |
|
120,00 € |
06.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/22 |
vlastné prostriedky-káva, čaj pre PSS na 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
411,37 € |
05.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/22 |
elektrická energia 03/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 940,77 € |
05.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/22 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 18.-31.3.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
753,53 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/22 |
vlastné prostriedky-drogéria 6.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
677,97 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/22 |
služby pevnej siete, inernet 03/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,48 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/22 |
služby mobilnej siete 03/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
442,62 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/22 |
právo využívania IS Cygnus 04-06/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
968,94 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
odvoz odpadových vôd 03/2022 400m3 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
2 160,00 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/22 |
činnosť technika PO za 003/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/22 |
teplo 04/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 954,14 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/22 |
plyn 04/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
390,00 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
324,68 € |
31.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
252,46 € |
31.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
275,40 € |
31.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
700,17 € |
31.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/22 |
teplo 01-12/2021 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
354,50 € |
31.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/22 |
odber kuchynského odpadu 03/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
117,00 € |
31.03.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
885,21 € |
30.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
728,19 € |
30.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
