| DFB0185/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
462,32 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
427,65 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
11,31 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
654,70 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
192,44 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/22 |
Vlastné prostriedky-káva pre PSS na 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
634,78 € |
07.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/22 |
elektrická energia 05/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 643,99 € |
03.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/22 |
vlastné prostriedky-reh. práce pre PSS za 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
275,00 € |
02.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/22 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 14.-31.5.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
458,22 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
činnosť technika PO za 05/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
502,47 € |
01.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/22 |
odvoz odpadových vôdo do ČOV 370m3, 05/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
1 998,00 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
služby mobilenj siete 05/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/22 |
služby pevnej siete, internet |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,42 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/22 |
tepelo 06/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 954,14 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/22 |
plyn 06/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
390,00 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/22 |
vlastné prostriedky-prepravná služba za 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
48,70 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/22 |
vlastné prostriedky-3ks vak závesný kúpací |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
738,00 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
111,75 € |
31.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
233,75 € |
31.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
301,37 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/22 |
ZPB služby mobilnej siete 05/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
16,00 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
odber kuchynského odpadu 05/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
101,40 € |
31.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
ZPB platba za poskytnutú stravu 05/2022, zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
186,05 € |
31.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/22 |
inžinierska činosť - stavebné povolenie ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ATELIÉR BUDO s.r.o |
47989017 |
|
1 680,00 € |
31.05.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/22 |
autorský dohľad - dažďová kanalizácia a vsakovací objekt |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ATELIÉR BUDO s.r.o |
47989017 |
|
480,00 € |
31.05.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/22 |
ciachovanie váh meradiel teploty |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
167,40 € |
30.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
546,18 € |
30.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
záhradný nábytok |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ONLINER s. r. o., |
47990015 |
|
961,80 € |
26.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
odborná prehliadka výťahu - osobný |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
216,00 € |
26.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
