| DFB0230/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
269,97 € |
20.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
753,72 € |
20.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/22 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-15.7.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
795,13 € |
18.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
4. oddelenie elektromontážne práce - 3411,66, opravy a údržba elektromontážne práce - ostatné 988,80 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
4 400,46 € |
18.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/22 |
skriňa buk - 3ks, 4. oddlenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
990,00 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/22 |
vlastné prostriedky-káva pre PSS na 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
630,05 € |
12.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
197,07 € |
12.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
4. oddelenie - kuchynské linky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
616,00 € |
12.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
318,31 € |
12.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
583,21 € |
10.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
5,73 € |
08.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
779,70 € |
08.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/22 |
dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
146,56 € |
08.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/22 |
hygienické a čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
597,04 € |
08.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/22 |
nákup a nepas tonerov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
424,53 € |
07.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
ZPB služby mobilnej siete 06/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
16,00 € |
07.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/22 |
výdavky pri úmrtí Márie Kováčovej, |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
646,82 € |
07.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/22 |
elektrická energia 06/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 958,69 € |
05.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/22 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 16.-30.6.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
762,98 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
právo využívania IS Cygnus 07-09/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
968,94 € |
01.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
odvoz odpadových vôd 06/2022, 370m3 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
1 998,00 € |
01.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
služby mobilnej siete 06/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/22 |
služby pevnej siete, internet 03/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,85 € |
01.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
13,32 € |
01.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
činnsť technika PO 06/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
343,95 € |
01.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
211,33 € |
01.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/22 |
tepelo 07/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 954,14 € |
01.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
plyn 07/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
390,00 € |
01.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
odber kuchynského odpadu 06/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
124,80 € |
30.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
