| DFB0124/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
720,83 € |
09.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
43,03 € |
07.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
54,96 € |
07.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/21 |
vlastné prostriedky-káva , čaj pre PSS na 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
547,46 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
respirátor FFP2 350 ks, FFP3 100ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
211,50 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
kancelárske potreby a materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
716,90 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/21 |
vlastné prostriedky-lieky 15.-31.3.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
999,14 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
využívania IS Cygnus 04-06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
946,70 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
služby pevnej siete, internet 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
106,07 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
služby mobilnej siete 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
činnosť technika PO 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,90 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
teplo 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
plyn 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
vývoz odpadových vôd 03/2021, 570m3 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
2 907,00 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 234,57 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
odber kuchynského odpadu 03/2021 21 sud |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
163,80 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
elektrická energia 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
2 177,60 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
488,47 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
30,00 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
699,76 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
16,48 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
635,88 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
834,28 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
4,03 € |
30.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
245,36 € |
30.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/21 |
vlastné prostriedky-drogéria3.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
355,84 € |
26.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
odber nebezpečného odpadu - covid |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Poliklinika Senica n.o. |
36084212 |
|
122,06 € |
22.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
služby v oblasti BOZP 01-03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
120,00 € |
21.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
513,21 € |
21.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
