| DFB0216/25 |
stavebné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
1 055,34 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 7 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
828,02 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 6 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
524,34 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
vyšetrenie vzorky vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
116,50 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
635,41 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
329,00 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
798,55 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,81 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
25,18 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
510,00 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 5 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
412,15 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 17.5.-31.5.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
196,10 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
prečalúnenie sed. súpravy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Nemeček - čalúnníctvo |
14093529 |
|
120,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/25 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS na mesiac 5,6,7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
2 538,06 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
oprava alko kosačky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELPOS, s.r.o. |
44414871 |
|
252,32 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
119,94 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/25 |
vlastné prostriedky - preprava pre PSS na mesiac 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
120,60 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,73 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
čistenie kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
295,20 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
vývoz a likvidácia kalu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ČOV servis s.r.o. |
50350099 |
|
984,00 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
zálohová faktúra za elektrinu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 772,03 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/25 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS na mesiac 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
666,00 € |
30.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
supervíziaa konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
248,00 € |
30.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
farby, laky, biolit |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
265,83 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
tieniaca sieť s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PLOTY SKALA, s. r. o. |
46614478 |
|
385,36 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
