| DFO0061/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
540,00 € |
22.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
revízie elektrospotrebičov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
1 508,57 € |
16.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
ochranné pracovné pomôcky a oblečenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
430,50 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
26,30 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
vyúčtovanie el.energia za 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 200,05 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
prezutie pneumatík |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pneuservis Kopecky Jozef |
11738863 |
|
532,00 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
IS Cygnus - právo používania za obdobie 07-09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,50 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
oprava vnútornej kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
1 735,42 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
obedy zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
336,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,77 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
odvoz odpadu - kuchynského |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
119,93 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
470,60 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
622,81 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
333,62 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
924,28 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/25 |
vlastné prostriedky - nákup jednorazových pomôcok pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
4 560,25 € |
04.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/25 |
vlastné prostriedky - nákup jednorazových pomôcok pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DAKRAN, s.r.o. |
51781913 |
|
2 008,20 € |
04.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
softwarové služby, laminovačka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
167,06 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,35 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
služby GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 16.6.-30.6.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
134,25 € |
02.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/25 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
33,10 € |
02.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/25 |
vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS 9. odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
INVAZIA s.r.o. |
53544111 |
|
189,20 € |
02.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
zvoz separovaného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
111,44 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
oprava okna |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ESOPLAST SK s.r.o. |
45330638 |
|
73,80 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
činnosť technika PO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
