| DFB0498/25 |
supervízia a konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mentavia s. r. o. |
57148970 |
|
132,00 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
nábytkové úchytky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Andrej Šiška |
50253468 |
|
62,50 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0111/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
495,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
prevádzka čističky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
pohrebné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
988,71 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
predplatné |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
40,68 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
činnosť technika PO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
42,74 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
vývoz a likvidácia kalu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ČOV servis s.r.o. |
50350099 |
|
984,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
údržba sušičky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
305,04 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
PVC |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
HARIMO s.r.o. |
51653176 |
|
321,60 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
147,60 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
CO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
129,15 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,49 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
chladnička |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
440,00 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
773,06 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
stôl, stoličky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
955,71 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
280,00 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0110/25 |
vlastné prostiedky - nákup obuvi pre PSS Vianoce 2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
555,00 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
553,65 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
784,87 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
732,00 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
strava klienti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA |
34000992 |
|
9 727,90 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
obedy zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA |
34000992 |
|
2 488,26 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
služby GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
244,46 € |
01.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
