| DFB0524/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
986,09 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
náradie, potreby pre údržbu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 014,26 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/24 |
mobil |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
179,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
4 274,93 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
vysávač s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
149,50 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
multifunkčné zadiedenie RICOH |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
850,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,49 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
kavnice, sáčiky, lyžičky,... |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
908,80 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
náradie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 772,23 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/24 |
textilný tovar |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAŠ |
17771226 |
|
183,62 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/24 |
oprava parného čističa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS |
33305102 |
|
482,40 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
hĺbkové čistenie stravovacej prevádzky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ROVELLE I., s. r. o. |
54787807 |
|
2 500,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/24 |
TV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Decorfire s.r.o. |
45924988 |
|
439,00 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0131/24 |
vlastné prostriedky - preprava pre PSS za mesiac 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
54,80 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,00 € |
15.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
civilná ochrana |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
126,00 € |
15.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
144,00 € |
15.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/24 |
nábytok |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
871,20 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/24 |
činnosť technika PO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
28,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0130/24 |
vlastné prostiedky - nakup elektroniky pre PSS na Vianoce 2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
1 421,39 € |
13.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/24 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
573,60 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
453,81 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/24 |
čistace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
2 402,20 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/24 |
úprava regulačnej stanice plynu - výmena regulátora |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
1 300,36 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/24 |
dodávka a montáž umývadla do práčovne |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
576,96 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
OOPP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
3 578,30 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0125/24 |
vlastné prostriedky - nákup obuvi pre PSS na Vianoce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
200,65 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
5 305,38 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
530,97 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
