| DFB0417/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
2,96 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
113,75 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
345,93 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
302,84 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
servis stoličkového výťahu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Stannah s.r.o. |
35854669 |
|
90,00 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
dezinsekcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
386,00 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
predplatné online legislatívnych zmien |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
222,27 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/25 |
vlastné prostriedky - revízia spotrebičov na r. 2025 CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
618,22 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
vrátenie tovaru nerezový policový vozík |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
-109,47 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
882,94 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/25 |
vlastné prostriedky - pedikúra PSS za mesiac 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
624,00 € |
15.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/25 |
vlastné prostriedky - revízia spotrebičov na r. 2025 ZPB 1 a 2 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
107,48 € |
14.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
270,93 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
433,59 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
206,92 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
399,83 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
220,56 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
revízie elektrospotrebičov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
233,33 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
vyúčtovanie el. energie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
916,34 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,50 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/25 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
52,50 € |
09.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
prevádzka čističky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
CO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
129,15 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
147,60 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
266,00 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
nerezový policový vozík |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
134,07 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
obedy zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA |
34000992 |
|
2 649,74 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
obedy PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA |
34000992 |
|
9 845,26 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
