| DFO0120/25 |
vlastné prostriedky - doplatky na lieky 1.12.-14.12.-16.12.-19.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 165,77 € |
30.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0121/25 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
174,00 € |
30.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,13 € |
29.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
618,66 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
948,72 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
odvoz triedeného odpadu - plasty |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
111,44 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
skriňa, vešiak, lavička |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
1 313,64 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 315,05 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
PVC lišty, hrany |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
HARIMO s.r.o. |
51653176 |
|
227,58 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
kancelárske stoličky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
467,40 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0119/25 |
vlastné prostriedky - nákup vitamínových balíčkov pre PSS 4/5 odd. na Vianoce 2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
387,90 € |
19.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
drogistický tovar |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 554,76 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
drogistický tovar |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
44,89 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
PC zostava, servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
941,76 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0118/25 |
vlastné prostiedky - predplatné časopisu Život - Csergeová |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
132,29 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
otvárač na konzervy Hendi |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
125,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
PC, multifunkčné zariadenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
912,23 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0117/25 |
vlastné prostiedky - nákup drogérie pre PSS na december 2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
495,74 € |
16.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 167,12 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
kuchynské potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
509,50 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0116/25 |
vlastné prostiedky - nákup podbradníkov , anatom. vankúšov, ochranných poťahov pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Mikič MITEX |
52107931 |
|
725,70 € |
15.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
nite, gumy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Christel s. r. o. |
53462998 |
|
58,70 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
566,77 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
textil |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAŠ |
17771226 |
|
125,94 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
vyhrievacie teleso do práčky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
439,73 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
746,61 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
931,43 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
6 780,56 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
867,99 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
