| DFB0122/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
30,81 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
licenčná zmluva |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,50 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
výkon zodpovednej osoby v oblasti GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
127,93 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
prevádzka čističky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
639,60 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
obedy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
329,00 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,83 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
PC, servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
558,05 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/25 |
vlastné prostriedky - nákup papúč pre 7.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
188,81 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 030,25 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 17.3.-31.3.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
367,95 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
31,14 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
zastera, čiapka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
131,50 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
výkon technika PO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/25 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
729,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
el. energia - záloha |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 772,03 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/25 |
vlastné prostriedky - nákup rádiomagnetofónu pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
39,00 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 116,95 € |
28.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Projektová dokumentácia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ing. Viliam Michálek, PhD. |
50272616 |
|
13 000,01 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/25 |
vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS 7 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
INVAZIA s.r.o. |
53544111 |
|
1 446,90 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
389,17 € |
24.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
368,70 € |
24.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
548,88 € |
21.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
457,66 € |
21.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
546,91 € |
21.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
vlastné prostriedky - nákup ponožiek pre 6. a 7. odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
900,50 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.3.-16.3.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 670,60 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
kniha: Účtovné súvsťažnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálne vzdelávacie centrum n.o. |
37986653 |
|
50,10 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
