| DFB0312/25 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
1 792,36 € |
22.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
supervízia a konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
132,00 € |
21.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
nerezová varnica - 12 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
A.T.Shop s.r.o. |
26374757 |
|
1 265,11 € |
20.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
958,73 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
656,66 € |
15.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
744,31 € |
15.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
13.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
596,06 € |
13.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
ocot |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
14,28 € |
13.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
524,98 € |
13.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
supervízia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
252,00 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
25,90 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
vyúčtovanie el.energia za 07/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-865,35 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/25 |
vlastné prostriedky - nákup mobilných telefónov a príslušenstva pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
444,80 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
dezinsekcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
386,00 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/25 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 07/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
116,00 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
odvoz odpadu - kuchynského |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
119,93 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
strava zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
336,00 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
orez stromov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
77,29 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
zálohová faktúra za elektrinu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 772,03 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
42,88 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,95 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 18.7.-31.7.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
184,21 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
ošetrenie stromov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Arbo |
51404257 |
|
1 300,00 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
37,56 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 204,60 € |
04.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
