| DFB0147/25 |
odborná prehliadka výťahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
221,40 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.4.-16.4.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 034,70 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
korková nástenka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
24,35 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
IT servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
315,16 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
744,61 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
oprava traktora |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Žák Services, s.r.o. |
46058541 |
|
180,70 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
krajčírske nite |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Christel s. r. o. |
53462998 |
|
48,80 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/25 |
vlastné prostriedky - nákup obuvi pre 6.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
564,71 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
525,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
výhrevné teleso |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
408,36 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
mieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
705,84 € |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 504,52 € |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
643,31 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Záhradný vozík |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
153,89 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
794,00 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
413,38 € |
11.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 162,09 € |
10.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
vyúčtovanie el.energia za 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-26,80 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
30,81 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
licenčná zmluva |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,50 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
výkon zodpovednej osoby v oblasti GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
127,93 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
prevádzka čističky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
639,60 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
obedy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
329,00 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,83 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
