| DFB0452/25 |
odvoz odpadu - kuchynského |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
103,94 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
policový regál, skriňa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
789,66 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
elektrická enegia vyúčtovanie 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 103,97 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0103/25 |
vlastné prostriedky - nákup obuvi pre 9. odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
521,70 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
262,99 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
192,40 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
653,90 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
servis systému na privolanie pomoci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
tnTEL, s.r.o. |
36319449 |
|
561,27 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
servis a údržba vzduchotechniky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KM Klima |
44855222 |
|
295,20 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
supervízia a konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mentavia s. r. o. |
57148970 |
|
168,00 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/25 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
177,80 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
produkty z projektu (deky,záves, svetelný zdroj) |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
4 631,90 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
690,00 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
prevádzka čističky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
32,61 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
obedy zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
280,00 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0100/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 17.10.-30.10.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
191,20 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
mrazeá zelenina a ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
328,01 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
166,52 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
143,92 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
obedy PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA |
34000992 |
|
10 097,42 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
obedy zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA |
34000992 |
|
3 082,80 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,55 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
856,05 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
570,00 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/25 |
vlastné prostriedky - nákup jednorazových pomôcok pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
591,00 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
