Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0417/25 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 2,96 € 23.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0414/25 mrazená zelenina, ryby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 113,75 € 22.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0411/25 mlieko, mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 345,93 € 22.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0412/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 302,84 € 22.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0416/25 servis stoličkového výťahu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Stannah s.r.o. 35854669 90,00 € 22.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0410/25 dezinsekcia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Karol Bauml-Chemiko 35495545 386,00 € 20.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0409/25 predplatné online legislatívnych zmien Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 222,27 € 20.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFO0096/25 vlastné prostriedky - revízia spotrebičov na r. 2025 CSS Rohov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PV partners s.r.o. 50913204 618,22 € 17.10.2025 27.10.2025 Faktúra
DFB0406/25 vrátenie tovaru nerezový policový vozík Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 B2Bpartner s.r.o. 44413467 -109,47 € 16.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0407/25 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Orange Slovensko 35697270 20,50 € 16.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0408/25 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 882,94 € 16.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFO0095/25 vlastné prostriedky - pedikúra PSS za mesiac 10/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Lenka Ligásová PEDIKÚRA 43517587 624,00 € 15.10.2025 27.10.2025 Faktúra
DFO0094/25 vlastné prostriedky - revízia spotrebičov na r. 2025 ZPB 1 a 2 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PV partners s.r.o. 50913204 107,48 € 14.10.2025 27.10.2025 Faktúra
DFB0404/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 270,93 € 14.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0405/25 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 433,59 € 14.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0403/25 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 206,92 € 13.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0402/25 chlieb a pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 399,83 € 13.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0401/25 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 220,56 € 10.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0400/25 revízie elektrospotrebičov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PV partners s.r.o. 50913204 233,33 € 10.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0399/25 vyúčtovanie el. energie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 916,34 € 10.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0398/25 Cygnus Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 272,50 € 09.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFO0093/25 vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 09/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 52,50 € 09.10.2025 27.10.2025 Faktúra
DFB0394/25 prevádzka čističky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PURECO s. r. o. 44373228 922,50 € 08.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0395/25 CO Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 129,15 € 08.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0396/25 BOZP Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 147,60 € 08.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0397/25 strava zamestnanci Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 GASEMA, s. r. o. 43842216 266,00 € 08.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0390/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 22,00 € 07.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0391/25 nerezový policový vozík Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 B2Bpartner s.r.o. 44413467 134,07 € 07.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0392/25 obedy zamestnancov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA 34000992 2 649,74 € 07.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0393/25 obedy PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA 34000992 9 845,26 € 07.10.2025 10.10.2025 Faktúra