| DFB0343/25 |
kolo - duša |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
25,06 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 3 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
439,47 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
587,07 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
28,42 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/25 |
vlastné prostriedky - nákup nákup kávy pre PSS na mesiace 8,9,10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
2 591,11 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/25 |
vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS 7 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
568,59 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
206,68 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
servis ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
sadové úpravy, |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
2 012,28 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
151,91 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
287,00 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
tesnenie na várnice |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
100,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
farby, fólie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
100,18 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,04 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 9 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
497,99 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 031,58 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
zálohová faktúra za elektrinu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 772,03 € |
02.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 8 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
275,41 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 5 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
373,27 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
cukrárske prepravky s vekom |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
STORAGE, s. r. o. |
45965064 |
|
58,53 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
dezinsekcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
386,00 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
služby GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/25 |
vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS 4 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
INVAZIA s.r.o. |
53544111 |
|
1 064,32 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
952,03 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
862,69 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 228,16 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
293,80 € |
26.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
