| DFB0394/25 |
prevádzka čističky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
CO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
129,15 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
147,60 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
nerezový policový vozík |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
134,07 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
obedy zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA |
34000992 |
|
2 649,74 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
obedy PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA |
34000992 |
|
9 845,26 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,77 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
nerezový vozík , 2 ks regál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
261,99 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
pracovné potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
340,15 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
odborný seminár - Správa registratúry |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
99,00 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
činnosť technika PO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
elektrická energia záloha 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 141,00 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
230,45 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
905,14 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
27,18 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
889,33 € |
26.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
142,50 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
transportný vzík |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
446,49 € |
24.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
mrazeá zelenina a ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
459,86 € |
23.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
260,23 € |
23.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
296,26 € |
23.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
batéria so sprchou |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
304,00 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
odvoz a zneškodnenie elektroodpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
178,10 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
36,06 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.9.-15.9.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 193,46 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
