| DFB0417/25 | lieky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 |  | 2,96 € | 23.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0414/25 | mrazená zelenina, ryby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 |  | 113,75 € | 22.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0411/25 | mlieko, mliečne výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 |  | 345,93 € | 22.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0412/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 |  | 302,84 € | 22.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0416/25 | servis stoličkového výťahu | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Stannah s.r.o. | 35854669 |  | 90,00 € | 22.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0410/25 | dezinsekcia | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Karol Bauml-Chemiko | 35495545 |  | 386,00 € | 20.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0409/25 | predplatné online legislatívnych zmien | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 |  | 222,27 € | 20.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0096/25 | vlastné prostriedky - revízia spotrebičov na r. 2025 CSS Rohov | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | PV partners s.r.o. | 50913204 |  | 618,22 € | 17.10.2025 |  |  | 27.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0406/25 | vrátenie tovaru nerezový policový vozík | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | B2Bpartner s.r.o. | 44413467 |  | -109,47 € | 16.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0407/25 | telefon | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Orange Slovensko | 35697270 |  | 20,50 € | 16.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0408/25 | ovocie, zelenina | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Liana Jesenská | 41836952 |  | 882,94 € | 16.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0095/25 | vlastné prostriedky - pedikúra PSS za mesiac 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Lenka Ligásová PEDIKÚRA | 43517587 |  | 624,00 € | 15.10.2025 |  |  | 27.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0094/25 | vlastné prostriedky - revízia spotrebičov na r. 2025 ZPB 1 a 2 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | PV partners s.r.o. | 50913204 |  | 107,48 € | 14.10.2025 |  |  | 27.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0404/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 |  | 270,93 € | 14.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0405/25 | mlieko a mliečne výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 |  | 433,59 € | 14.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0403/25 | mrazené potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 |  | 206,92 € | 13.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0402/25 | chlieb a pekárenské výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické  pekárne, a.s. | 31416306 |  | 399,83 € | 13.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0401/25 | mäso a mäsové výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 |  | 220,56 € | 10.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0400/25 | revízie elektrospotrebičov | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | PV partners s.r.o. | 50913204 |  | 233,33 € | 10.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0399/25 | vyúčtovanie el. energie | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. | 44553412 |  | 916,34 € | 10.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0398/25 | Cygnus | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | IRESOFT SK s. r. o. | 55806538 |  | 1 272,50 € | 09.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0093/25 | vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 09/2025 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica | 00416002 |  | 52,50 € | 09.10.2025 |  |  | 27.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0394/25 | prevádzka čističky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | PURECO s. r. o. | 44373228 |  | 922,50 € | 08.10.2025 |  |  | 10.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0395/25 | CO | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | IPBOZ s.r.o. | 48330418 |  | 129,15 € | 08.10.2025 |  |  | 10.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0396/25 | BOZP | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | IPBOZ s.r.o. | 48330418 |  | 147,60 € | 08.10.2025 |  |  | 10.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0397/25 | strava zamestnanci | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | GASEMA, s. r. o. | 43842216 |  | 266,00 € | 08.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0390/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 |  | 22,00 € | 07.10.2025 |  |  | 10.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0391/25 | nerezový policový vozík | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | B2Bpartner s.r.o. | 44413467 |  | 134,07 € | 07.10.2025 |  |  | 10.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0392/25 | obedy zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA | 34000992 |  | 2 649,74 € | 07.10.2025 |  |  | 10.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0393/25 | obedy PSS | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA | 34000992 |  | 9 845,26 € | 07.10.2025 |  |  | 10.10.2025 |  |  | Faktúra |