BANCHEM, s.r.o.
Informácie
- Názov: BANCHEM, s.r.o.
- IČO: 36227901
- Adresa: Rybný trh 9, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0029/25 | Čistiace prostriedky (PSS) | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 45,39 € | 07.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0127/25 | Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Topoľová 4 | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 918,91 € | 14.05.2025 | 26.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0131/25 | Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, Sokolecká 1017/12 B | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 220,81 € | 15.05.2025 | 26.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0132/25 | Čistiace a hygienické potreby, Čalovská 1014/36 | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 133,73 € | 15.05.2025 | 26.05.2025 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 24/2024/CSSOOS | Dodatok č. 1 č. 24/2024/CSSOOS k Rámcovej kúpnej zmluve č. 5/2023/DSSOS zo dňa 06.06.2023 | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda | 00596485 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 666,80 € | 31.05.2024 | 05.06.2024 | 31.08.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Tibor Veres | riaditeľ | Zmluva | |
| DFB0249/24 | Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 501,64 € | 13.05.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 41/2024/CSSOOS | Rámcová kúpna zmluva č. 41/2024/CSSOOS | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda | 00596485 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 29 845,26 € | 03.09.2024 | 07.09.2024 | 02.09.2025 | 06.09.2024 | Mgr. Tibor Veres | riaditeľ | Zmluva | |
| DFB0358/24 | Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Záhradkárska 5B | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 371,50 € | 18.07.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0333/24 | Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Gorkého 2A | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 313,18 € | 18.07.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0332/24 | Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Topoľová 4 | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 313,18 € | 18.07.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0327/24 | Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Sokolecká 12A | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 308,54 € | 18.07.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0326/24 | Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Čalovská 36 | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 313,18 € | 18.07.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0541/24 | Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Záhradkárska 5B | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 984,78 € | 19.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0542/24 | Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Čalovská 36 | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 898,89 € | 19.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0543/24 | Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Sokolecká 12A | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 588,50 € | 17.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0544/24 | Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Gorkého 2A | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 737,96 € | 19.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0545/24 | Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Topoľová 4 | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 778,28 € | 19.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0034/23 | Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 884,71 € | 25.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0099/23 | Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 646,90 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0141/23 | Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 717,36 € | 28.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra |