ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o.
Informácie
- Názov: ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011/23 | Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 20 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. | 36226947 | 134,16 € | 02.01.2023 | 19.01.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0017/23 | Servis hygienických potrieb zo dňa 12.01.2023 - medziservis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. | 36226947 | 134,16 € | 12.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0011/23 | Servis hygienických potrieb KT02/2023 - KT09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. | 36226947 | 349,51 € | 12.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0039/23 | Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 20 ks, Paper Jack 1 kg papierový uterák v počte 4 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. | 36226947 | 161,52 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0122/23 | Servis hygienických potrieb zo dňa 09.03.2023 - medziservis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. | 36226947 | 161,52 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0111/23 | Servis hygienických potrieb KT10/2023 - KT17/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. | 36226947 | 349,51 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0055/23 | Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 20 ks, Paper Jack 1 kg papierový uterák v počte 10 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. | 36226947 | 202,56 € | 02.05.2023 | 11.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0231/23 | Servis hygienických potrieb zo dňa 04.05.2023 - medziservis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. | 36226947 | 202,56 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0213/23 | Servis hygienických potrieb KT18/2023 - KT25/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. | 36226947 | 349,51 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0069/23 | Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 20 ks, Paper Jack 1 kg papierový uterák v počte 10 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. | 36226947 | 202,56 € | 07.07.2023 | 16.07.2023 | Objednávka | |||||
| 0078/23 | Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 20 ks, Paper Jack 1 kg papierový uterák v počte 10 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. | 36226947 | 202,56 € | 17.08.2023 | 26.08.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0394/23 | Servis hygienických potrieb KT34/2023 - KT41/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. | 36226947 | 349,51 € | 24.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0403/23 | Servis hygienických potrieb zo dňa 24.08.2023 - medziservis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. | 36226947 | 202,56 € | 24.08.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0098/23 | Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 20 ks, Paper Jack 1 kg papierový uterák v počte 10 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. | 36226947 | 202,56 € | 30.10.2023 | 01.11.2023 | Objednávka | |||||
| 0131/23 | Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 20 ks, Paper Jack 1 kg papierový uterák v počte 10 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. | 36226947 | 202,56 € | 14.12.2023 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0620/23 | Servis hygienických potrieb zo dňa 12.12.2023 - medziservis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. | 36226947 | 202,56 € | 12.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0598/23 | Servis hygienických potrieb KT50/2023 - KT5/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. | 36226947 | 349,51 € | 14.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0512/23 | Servis hygienických potrieb zo dňa 19.10.2023 - medziservis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. | 36226947 | 202,56 € | 19.10.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0502/23 | Servis hygienických potrieb KT42/2023 - KT49/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. | 36226947 | 349,51 € | 19.10.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0327/23 | Servis hygienických potrieb zo dňa 29.06.2023 - medziservis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. | 36226947 | 202,56 € | 29.06.2023 | 30.01.2024 | Faktúra |