Faktúra č. DFB0111/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0111/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis hygienických potrieb KT10/2023 - KT17/2023
  • Dátum doručenia: 09.03.2023
  • Celková hodnota: 349,51 €
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť