ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o.
  • IČO: 36226947
  • Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0011/23 Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 20 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 134,16 € 02.01.2023 19.01.2023 Objednávka
DFB0017/23 Servis hygienických potrieb zo dňa 12.01.2023 - medziservis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 134,16 € 12.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFB0011/23 Servis hygienických potrieb KT02/2023 - KT09/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 349,51 € 12.01.2023 15.02.2023 Faktúra
0039/23 Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 20 ks, Paper Jack 1 kg papierový uterák v počte 4 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 161,52 € 13.03.2023 21.03.2023 Objednávka
DFB0122/23 Servis hygienických potrieb zo dňa 09.03.2023 - medziservis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 161,52 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFB0111/23 Servis hygienických potrieb KT10/2023 - KT17/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 349,51 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0055/23 Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 20 ks, Paper Jack 1 kg papierový uterák v počte 10 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 202,56 € 02.05.2023 11.05.2023 Objednávka
DFB0231/23 Servis hygienických potrieb zo dňa 04.05.2023 - medziservis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 202,56 € 04.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0213/23 Servis hygienických potrieb KT18/2023 - KT25/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 349,51 € 04.05.2023 02.06.2023 Faktúra
0069/23 Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 20 ks, Paper Jack 1 kg papierový uterák v počte 10 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 202,56 € 07.07.2023 16.07.2023 Objednávka
0078/23 Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 20 ks, Paper Jack 1 kg papierový uterák v počte 10 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 202,56 € 17.08.2023 26.08.2023 Objednávka
DFB0394/23 Servis hygienických potrieb KT34/2023 - KT41/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 349,51 € 24.08.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB0403/23 Servis hygienických potrieb zo dňa 24.08.2023 - medziservis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 202,56 € 24.08.2023 09.10.2023 Faktúra
0098/23 Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 20 ks, Paper Jack 1 kg papierový uterák v počte 10 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 202,56 € 30.10.2023 01.11.2023 Objednávka
0131/23 Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 20 ks, Paper Jack 1 kg papierový uterák v počte 10 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 202,56 € 14.12.2023 23.12.2023 Objednávka
DFB0620/23 Servis hygienických potrieb zo dňa 12.12.2023 - medziservis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 202,56 € 12.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0598/23 Servis hygienických potrieb KT50/2023 - KT5/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 349,51 € 14.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0512/23 Servis hygienických potrieb zo dňa 19.10.2023 - medziservis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 202,56 € 19.10.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0502/23 Servis hygienických potrieb KT42/2023 - KT49/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 349,51 € 19.10.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0327/23 Servis hygienických potrieb zo dňa 29.06.2023 - medziservis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 202,56 € 29.06.2023 30.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »