Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0497/22 | Telekomunikačné služby (mobil) 09/2022, 21. splátka Samsung Galaxy M51 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 155,58 € | 01.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0554/22 | Telekomunikačné služby (mobil) 10/2022, 22. splátka Samsung Galaxy M51 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 155,79 € | 01.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0553/22 | Telekomunikačné služby (pevná sieť) 10/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 11/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 106,04 € | 01.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0552/22 | Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 10/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 59,98 € | 01.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 34/2022/DSSOS | Zmluva č. 34/2022/DSSOS o poskytovaní verejných služieb | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč | 00596485 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 502,60 € | 01.12.2022 | 17.12.2022 | 30.11.2023 | 16.12.2022 | Mgr.Tibor Veres | riaditeľ | Zmluva | |
| DFB0606/22 | Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 25.11.2022 - 31.12.2022, technik | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,06 € | 01.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0605/22 | Telekomunikačné služby (pevná sieť) 11/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 12/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 107,96 € | 01.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0604/22 | Telekomunikačné služby (mobil) 11/2022, 23. splátka Samsung Galaxy M51 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 155,58 € | 01.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0603/22 | Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 11/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 59,98 € | 01.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 1/2021/DSSOS | mobilná služba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč | 00596485 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 271,00 € | 18.01.2021 | 30.01.2021 | 17.01.2023 | 29.01.2021 | Mgr. Tibor Veres | riaditeľ | Zmluva | |
| DFB0052/21 | Telekomunikačné služby (mobil) 01/2021, akontácia, 1. splátka Samsung Galaxy M51 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 201,00 € | 01.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0051/21 | Telekomunikačné služby (pevná sieť) 01/2021, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 02/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 110,59 € | 01.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0050/21 | Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 01/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,98 € | 01.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0151/21 | Telekomunikačné služby (mobil) 03/2021, 3. splátka Samsung Galaxy M51 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 122,00 € | 01.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0150/21 | Telekomunikačné služby (pevná sieť) 03/2021, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 04/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 106,02 € | 01.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0149/21 | Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 03/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,98 € | 01.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0382/21 | Telekomunikačné služby (mobil) 07/2021, 5. splátka Samsung Galaxy M51 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 136,72 € | 01.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0381/21 | Telekomunikačné služby (pevná sieť) 07/2021, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 08/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 105,11 € | 01.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0380/21 | Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 07/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,98 € | 01.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0438/21 | Telekomunikačné služby (mobil) 08/2021, 8. splátka Samsung Galaxy M51 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 123,20 € | 01.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |