Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0412/23 | Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 09/2023 Kvetná 1 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,89 € | 01.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0580/23 | Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 11/2023 Hlavná 716 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,99 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0579/23 | Telekomunikačné služby (mobil) 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 151,20 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0578/23 | Telekomunikačné služby (pevná sieť) 11/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 106,80 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0577/23 | Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 12/2023 Kvetná 1 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,89 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0530/23 | Telekomunikačné služby (pevná sieť) 10/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 104,70 € | 01.11.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0529/23 | Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 11/2023 Kvetná 1 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,89 € | 01.11.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0528/23 | Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 10/2023 Hlavná 716 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,99 € | 01.11.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0527/23 | Telekomunikačné služby (mobil) 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 152,40 € | 01.11.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0459/23 | Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 10/2023 Kvetná 1 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,89 € | 01.10.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0458/23 | Telekomunikačné služby (pevná sieť) 09/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 106,58 € | 01.10.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0457/23 | Telekomunikačné služby (mobil) 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 152,40 € | 01.10.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0456/23 | Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 09/2023 Hlavná 716 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,99 € | 01.10.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0320/23 | Telekomunikačné služby (mobil) 06/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 152,90 € | 01.07.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0319/23 | Telekomunikačné služby (pevná sieť) 06/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 07/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 104,41 € | 01.07.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0318/23 | Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 07/2023 Kvetná 1 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,89 € | 01.07.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0317/23 | Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 06/2023 Hlavná 716 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,99 € | 01.07.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0048/22 | Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 01/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,98 € | 01.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0047/22 | Telekomunikačné služby (mobil) 01/2022, 13. splátka Samsung Galaxy M51 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 123,63 € | 01.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0046/22 | Telekomunikačné služby (pevná sieť) 01/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 02/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 104,63 € | 01.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra |