DANUBIA a.s.
Informácie
- Názov: DANUBIA a.s.
- IČO: 31412726
- Adresa: Kračanská 47, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0390/19 | Potraviny (pekárenské výrobky) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 148,83 € | 20.08.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0381/19 | Potraviny (pekárenské výrobky) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 216,66 € | 10.08.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0438/19 | Potraviny (pekárenské výrobky) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 206,08 € | 20.09.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0423/19 | Potraviny (pekárenské výrobky) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 162,86 € | 10.09.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0488/19 | Potraviny (pekárenské výrobky) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 225,92 € | 20.10.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0487/19 | Potraviny (pekárenské výrobky) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 53,60 € | 20.10.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0553/19 | Potraviny (pekárenské výrobky) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 223,37 € | 30.11.2019 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0540/19 | Potraviny (pekárenské výrobky) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 157,93 € | 20.11.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0524/19 | Potraviny (pekárenské výrobky) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 208,03 € | 10.11.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0505/19 | Potraviny (pekárenské výrobky) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 201,04 € | 31.10.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0571/19 | Potraviny (pekárenské výrobky) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 133,48 € | 10.12.2019 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0601/19 | Potraviny (pekárenské výrobky) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 101,57 € | 20.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0600/19 | Potraviny (pekárenské výrobky) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 201,28 € | 20.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0604/19 | Potraviny (pekárenské výrobky) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 211,11 € | 31.12.2019 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0023/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Danubia Pekaren | 31412726 | 142,86 € | 10.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0101/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Danubia Pekaren | 31412726 | 149,50 € | 31.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0107/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Danubia Pekaren | 31412726 | 259,34 € | 20.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 2/2018/DSSOS | dodávka pekárskych výrobkov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Kaštielska 46, 930 28 Okoč | 00596485 | Danubia Dunajská Streda | 31412726 | 10 464,20 € | 28.03.2018 | 31.03.2020 | 09.04.2018 | Tibor Veres | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFB0053/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Danubia Pekaren | 31412726 | 208,01 € | 10.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0071/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Danubia Pekaren | 31412726 | 159,56 € | 20.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |