Faktúra č. DFS0003/19
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
- IČO: 168831
- Adresa: Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0003/19
- Popis fakturovaného plnenia: Nákupné poukážky 56 ks nominálna hodnota 30 eur/ ks
- Dátum doručenia: 20.11.2019
- Celková hodnota: 1 680,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.12.2019
- Poznámka: