Faktúra č. DFO0073/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0073/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Rozličný tovar
  • Dátum doručenia: 03.01.2020
  • Celková hodnota: 261,26 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť