Faktúra č. DFO0065/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0065/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Vence 30 ks
  • Dátum doručenia: 20.11.2018
  • Celková hodnota: 241,20 €
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť