Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0065/18
- Popis fakturovaného plnenia: Vence 30 ks
- Dátum doručenia: 20.11.2018
- Celková hodnota: 241,20 €
- Dátum zverejnenia: 29.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť