Faktúra č. DFO0051/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0051/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny (rôzne)
  • Dátum doručenia: 02.10.2018
  • Celková hodnota: 184,85 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť