Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0037/19
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
- Dátum doručenia: 03.07.2019
- Celková hodnota: 109,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť