Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0010/19
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
- Dátum doručenia: 01.03.2019
- Celková hodnota: 348,38 €
- Dátum zverejnenia: 29.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť