Faktúra č. DFB0665/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0665/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Uteráky, osušky
  • Dátum doručenia: 18.12.2018
  • Celková hodnota: 559,98 €
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť