Faktúra č. DFB0665/18

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
IČO: 00596485

Zmluvný partner

Názov: Attila Szombathy SZOMBATEX
IČO: 30367786
Adresa: Dunajská 32, 93201 Veľký Meder

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0665/18
Popis fakturovaného plnenia: Uteráky, osušky
Dátum doručenia: 18.12.2018
Celková hodnota: 559,98 €
Dátum zverejnenia: 23.02.2019
Poznámka:

Tlačiť