Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0665/18
- Popis fakturovaného plnenia: Uteráky, osušky
- Dátum doručenia: 18.12.2018
- Celková hodnota: 559,98 €
- Dátum zverejnenia: 23.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť