Faktúra č. DFB0184/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0184/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner CF217A
  • Dátum doručenia: 17.04.2019
  • Celková hodnota: 38,50 €
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť