Faktúra č. DFB0184/19
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: Gigaprint.sk, s.r.o.
- IČO: 50370294
- Adresa: Kuzmányho, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0184/19
- Popis fakturovaného plnenia: Toner CF217A
- Dátum doručenia: 17.04.2019
- Celková hodnota: 38,50 €
- Dátum zverejnenia: 29.05.2019
- Poznámka: