Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0184/19
- Popis fakturovaného plnenia: Toner CF217A
- Dátum doručenia: 17.04.2019
- Celková hodnota: 38,50 €
- Dátum zverejnenia: 29.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť