Faktúra č. DFB0111/23

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč
IČO: 00596485

Zmluvný partner

Názov: ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o.
IČO: 36226947
Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0111/23
Popis fakturovaného plnenia: Servis hygienických potrieb KT10/2023 - KT17/2023
Dátum doručenia: 09.03.2023
Celková hodnota: 349,51 €
Dátum zverejnenia: 04.04.2023
Poznámka:

Tlačiť