Faktúra č. DFB0095/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0095/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 28.02.2019
  • Celková hodnota: 53,08 €
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť