Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0095/19
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 28.02.2019
- Celková hodnota: 53,08 €
- Dátum zverejnenia: 12.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť