Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0043/19
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny, všeobecný materiál
- Dátum doručenia: 31.01.2019
- Celková hodnota: 112,51 €
- Dátum zverejnenia: 26.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť