| DFS0003/23 |
Občerstvenie pre 54 osôb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Mgr. Veronika Nagy - Turul ABC |
47738081 |
|
81,41 € |
21.03.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
251,86 € |
20.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
700,31 € |
17.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
97,28 € |
16.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2023" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
47,00 € |
14.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
147,11 € |
14.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
124,80 € |
14.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
Nájomné 01 - 03/2022, zemný plyn 01 - 03/2022, odber el. energie 12/2022 01 - 02/2023, vyúčtovanie plynu 2022 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
3 656,62 € |
13.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
Poplatok za čistenie fekálií 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
13.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
dssokoc.sk (.sk doména) 08.04.2023 - 07.04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
12.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
216,68 € |
10.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/23 |
Hygienické potreby 10 bal. 1 bal. 150 ks, balné, dobierka (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Naureus, s. r. o. |
47200634 |
|
160,00 € |
10.03.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
Servis hygienických potrieb zo dňa 09.03.2023 - medziservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
161,52 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
Odber el. energie 03/2023 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,00 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
Odber el. energie 03/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
370,66 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
Microlife bezkontaktný teplomer NC200 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pilulka.sk, a.s. |
47235225 |
|
102,30 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
Servis hygienických potrieb KT10/2023 - KT17/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
349,51 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
Nájomné, el. energia, vodné 02/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
2 233,02 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/23 |
Antidekubitný matrac (200 x 90 cm) s kompesorom, doprava, dobierka (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
51,20 € |
09.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
250,86 € |
09.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
OOPP (tričko, nohavice) 22 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ALFARERO s.r.o |
45273529 |
|
341,06 € |
08.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
497,17 € |
07.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
869,18 € |
07.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
822,19 € |
07.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
Odber el. energie 02/2023 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 527,12 € |
05.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
Odber el. energie 02/2023 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
354,55 € |
05.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/23 |
Obložená misa v počte 7 ks pre 54 osôb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
KARIZMA, s.r.o. |
54819997 |
|
450,00 € |
04.03.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
Ochrana osobných údajov 03 - 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
48,00 € |
04.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 646,90 € |
03.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
Oprava motorového vozidla DS016CZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
180,00 € |
03.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
