| DFB0259/23 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 245,24 € |
31.05.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
193,24 € |
31.05.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
Holičské služby 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
723,00 € |
31.05.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
Webinár "Cestovné náhrady od 01.06.2023" dňa 30.05.2023 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o. |
36733989 |
|
66,00 € |
30.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
66,60 € |
30.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
Odvoz odpadovej vody 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
29.05.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
405,05 € |
25.05.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
839,49 € |
25.05.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
133,35 € |
25.05.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
206,49 € |
25.05.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/23 |
Potraviny káva 24 ks (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
40,80 € |
24.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
Materiál na údržbu, iné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
265,68 € |
24.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/23 |
Pedikúra (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
168,00 € |
24.05.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
Materiál na údržbu (Kvetná 1, Kaštieľska 46) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Gizela Pavliková |
54875692 |
|
121,55 € |
23.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
463,27 € |
23.05.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
118,73 € |
23.05.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
245,66 € |
20.05.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
21,10 € |
19.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
151,21 € |
19.05.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
Vodné 22.02.2023 - 11.05.2023 SNP 767/6 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-4,09 € |
16.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
125,79 € |
16.05.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
101,04 € |
16.05.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
Vodné 29.09.2022 - 03.05.2023 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
88,02 € |
15.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
Vodné 30.06.2022 - 03.05.2023 Záhradkárska 5 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
35,11 € |
15.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
Vodné 26.10.2022 - 04.05.2023 Kvetná 1 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
96,76 € |
15.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
Vodné 30.06.2022 - 09.05.2023 Kaštieľska 46 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-2 439,94 € |
15.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor, menu box) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
57,50 € |
13.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
Výpočtová technika (Office 365, klávesnica, myš, TP-link, HDMI kábel, SBOX) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
256,60 € |
13.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
Tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
32,80 € |
13.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
