EUROSTAR FTM s.r.o.
Informácie
- Názov: EUROSTAR FTM s.r.o.
- IČO: 36787981
- Adresa: Športová ul. 1199/28, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0012/15 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | EUROSTAR FTM s.r.o. | 36787981 | 1 192,56 € | 14.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0154/15 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | EUROSTAR FTM s.r.o. | 36787981 | 476,58 € | 01.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0174/15 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | EUROSTAR FTM s.r.o. | 36787981 | 535,94 € | 21.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0045/15 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | EUROSTAR FTM s.r.o. | 36787981 | 199,50 € | 04.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0077/15 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | EUROSTAR FTM s.r.o. | 36787981 | 297,73 € | 18.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0197/15 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | EUROSTAR FTM s.r.o. | 36787981 | 156,67 € | 05.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0297/15 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | EUROSTAR FTM s.r.o. | 36787981 | 431,51 € | 01.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0298/15 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | EUROSTAR FTM s.r.o. | 36787981 | 653,47 € | 01.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0324/15 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | EUROSTAR FTM s.r.o. | 36787981 | 818,90 € | 03.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0362/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | EUROSTAR FTM s.r.o. | 36787981 | 204,04 € | 26.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0444/15 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | EUROSTAR FTM s.r.o. | 36787981 | 162,00 € | 12.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0486/15 | hygienické, čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | EUROSTAR FTM s.r.o. | 36787981 | 337,20 € | 05.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0487/15 | čistiace,hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | EUROSTAR FTM s.r.o. | 36787981 | 469,20 € | 03.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0491/15 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | EUROSTAR FTM s.r.o. | 36787981 | 41,47 € | 05.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0533/15 | čistiace,hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | EUROSTAR FTM s.r.o. | 36787981 | 1 485,37 € | 10.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 00013/2014/DSSHB | Kúpna zmluva č. 7/2015 - Dodávka čistiacich výrobkov a hygienických potrieb na rok 2015 | Domov soc.služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | EuroStar spol. s r.o. | 36787981 | 0,00 € | 17.12.2014 | 01.01.2015 | 18.12.2014 | Ing. Eugen Házi | riaditeľ | Zmluva |