| DFB0067/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
3 411,29 € |
25.02.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
oprava dodávky za ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
0,64 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
647,46 € |
24.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
533,51 € |
24.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
297,99 € |
23.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
Faktúra za doménu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
WebSupport s r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
20.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
20.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
Faktúra za maľovanie stien - práčovňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zsolt Mészáros |
41703804 |
|
2 846,00 € |
20.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
telefónne služby 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
291,66 € |
20.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 036,59 € |
20.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
vyúčtovacia faktúra za web hosting |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
WebSupport s r.o. |
36421928 |
|
73,65 € |
20.02.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
služby na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
546,12 € |
16.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
vyúčtovanie za plyn za január 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
8 690,95 € |
16.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
preddavok za opakované dodávky vody za február |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
15.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/26 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
664,00 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/26 |
tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 498,00 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Odborné prehliadky, odb.skúšky, kontrola el. zariadení a el. pož. signalizácie za február 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
445,26 € |
13.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
revízie a servis požiarnych, vzduchotech. a zdvíhacích zariadení za február 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
476,01 € |
13.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
501,06 € |
12.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
524,50 € |
12.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
za bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
25,76 € |
11.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
384,63 € |
10.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
za účtovné služby za 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 400,00 € |
10.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
196,76 € |
09.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
odvoz a uloženie veľkoobjemového kontajnera za január 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
777,11 € |
05.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
za vykonané stolárske práce s materiálom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
1 950,00 € |
05.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
mobilné služby 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
119,38 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
za internet 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,97 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
518,59 € |
05.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
ročná podpora na rok 2026 pre Webové sídlo www.dsshornybar.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Peter Slížik |
51061902 |
|
350,00 € |
05.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
