| DFB0107/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
369,73 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
za účtovné služby za 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 400,00 € |
05.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
942,88 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
za vykonané stolárske práce s materiálom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
1 850,00 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
routery, USB, tonery, kanc. papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
313,00 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/26 |
drogéria |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
3 303,99 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
219,44 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
telefónne služby 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
telefónne služby 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
285,42 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
pravidelné servisné práce za 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
607,31 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
aviváž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
475,27 € |
02.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
489,15 € |
02.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
skupinová supervízia, prednáška úctivá komunikácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
429,00 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
546,56 € |
26.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 528,73 € |
26.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
zákusky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
147,72 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
Dávkovače na umývací prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pöthe |
52751376 |
|
495,00 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
123,01 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
oprava- materiál a práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zsolt Mészáros |
41703804 |
|
1 163,00 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
303,81 € |
25.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
2 804,48 € |
25.02.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
3 411,29 € |
25.02.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
oprava dodávky za ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
0,64 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
647,46 € |
24.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
533,51 € |
24.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
297,99 € |
23.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
Faktúra za doménu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
WebSupport s r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
20.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
20.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
Faktúra za maľovanie stien - práčovňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zsolt Mészáros |
41703804 |
|
2 846,00 € |
20.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
