| DFB0113/26 |
Led svietidlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RUBLIK ELEKTRO |
33468915 |
|
890,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
549,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
preddavok za opakované dodávky vody za marec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
15.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
Faktúra za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 052,06 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
za spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Vesystem s.r.o. |
52480895 |
|
1 966,09 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
odvoz a roztriedenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
73,49 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
499,09 € |
13.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
dodávka elektiny za 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
7 083,94 € |
13.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/26 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 582,09 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Faktúra za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
521,13 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Faktúra za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
400,21 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Faktúra za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
468,21 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
283,10 € |
12.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
zdravotný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
91,40 € |
11.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
za bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
25,76 € |
11.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
pravidelné servisné práce za 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
476,01 € |
11.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
487,55 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
Skleník ALU-PC panel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
650,00 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
čistiace potreby, spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
514,96 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
378,00 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP január-február 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
za telefón 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
108,58 € |
05.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
369,73 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
za účtovné služby za 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 400,00 € |
05.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
942,88 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
za vykonané stolárske práce s materiálom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
1 850,00 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
routery, USB, tonery, kanc. papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
313,00 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/26 |
drogéria |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
3 303,99 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
219,44 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
