| DFB0173/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
573,95 € |
22.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
264,09 € |
21.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
488,38 € |
21.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
výmena skiel, likvidácia odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
3 581,76 € |
20.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
výroba pečiatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Robert Sekáč |
44267959 |
|
92,00 € |
20.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
škrabka na zemiaky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
2 848,00 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/26 |
pedikúra 84x |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
672,00 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/26 |
holiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 511,13 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
preddavok za opakované dodávky vody za apríl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
15.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
servisné a revízne činnosti za obdobie 1.4.2026-30.4.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
445,26 € |
15.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
15.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
za bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
25,76 € |
15.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
38,27 € |
15.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
455,14 € |
15.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
za účtovné služby za 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 400,00 € |
15.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
343,22 € |
15.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
revízie a servis požiarnych, vzduchotech. a zdvíhacích zariadení za apríl 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
476,01 € |
15.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
7 083,94 € |
15.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
zákusky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
221,40 € |
13.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
145,46 € |
13.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Kovový bistro stôl 3ks, kovová bistro stolička 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
799,50 € |
13.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
573,21 € |
13.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
41,08 € |
10.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
pravidelné servisné práce za 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
10.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/26 |
za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 661,50 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
za spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
431,60 € |
09.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0014/26 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 602,06 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
507,39 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 790,00 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
203,79 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
