| DFB0400/26 |
za telefón 9/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
280,08 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
130,80 € |
04.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/26 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 221,20 € |
04.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
269,32 € |
04.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/26 |
servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
304,00 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/26 |
kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
144,00 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/26 |
za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 703,20 € |
03.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 096,67 € |
03.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 504,72 € |
03.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/26 |
pravidelné servisné práce za 8/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
HC servis s. r. o. |
55506569 |
|
581,18 € |
03.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/26 |
Stroj na výrobu popcornu HENDI, červená |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
366,89 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/26 |
za chladiacu vitrínu, kuchynské náradie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
349,33 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/26 |
za kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AFIX |
32326718 |
|
245,20 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/26 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 359,07 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BGR GLOBAL s. r. o. |
45526672 |
|
985,38 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
665,80 € |
02.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/26 |
preddavok za opakované dodávky vody za september |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
01.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
350,53 € |
01.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
480,27 € |
31.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
266,35 € |
31.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/26 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
555,43 € |
26.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/26 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
149,15 € |
26.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/26 |
za materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
182,95 € |
26.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/26 |
oprava a materiál na motorovom vozidle Skoda Fabia EČ: DS-414HE |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
651,30 € |
26.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
660,68 € |
26.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
332,64 € |
26.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/26 |
plnenie kyslíkovej fľaše |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
78,72 € |
26.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
273,68 € |
26.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
286,99 € |
26.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
3 211,84 € |
26.08.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
