| DFB0199/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 128,98 € |
11.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
561,41 € |
11.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
422,39 € |
11.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
304,00 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
za vysokotlakový čistič Stihl a vysokotlakový čistič Feildmann |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
558,00 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
pravidelné servisné práce za 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
07.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/26 |
za kadernícke služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Natália Mezeiová |
40023826 |
|
893,00 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
za telefón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
114,78 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
za vedenie účtovníctva za apríl 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 400,00 € |
06.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
765,55 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
265,74 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
za telefón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
509,27 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
289,00 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP marec-apríl 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
za telefón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
295,29 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
658,73 € |
05.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
preddavok za opakované dodávky vody za máj |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
01.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
491,23 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
252,92 € |
29.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
3 797,05 € |
29.04.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
4 304,89 € |
29.04.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
835,88 € |
28.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
541,33 € |
28.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
odstránenie nedostatkov z revízie PO - 2 ks práškové HP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
113,16 € |
28.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
524,73 € |
27.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
váharské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
239,85 € |
23.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
403,05 € |
23.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
za činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
22.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
