| DFB0319/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
333,40 € |
13.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
oprava práčky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
388,93 € |
13.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/26 |
preprava kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IGARI s.r.o. |
51822601 |
|
380,91 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
za rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
269,12 € |
09.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/26 |
materiál na maľovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ernest Csánó |
33471011 |
|
693,47 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 06/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
304,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
96,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
za telefón 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
112,50 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
593,99 € |
07.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
revízie a servis požiarnych, vzduchotech. a zdvíhacích zariadení za júl 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
476,01 € |
07.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
Odborné prehliadky, odb.skúšky, kontrola el. zariadení a el. pož. signalizácie za júl 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
445,26 € |
07.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/26 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 779,53 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
333,02 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
za internet 7/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
telefónne služby 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
291,42 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
474,84 € |
06.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
492,87 € |
06.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 352,96 € |
06.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
servis PSN-AS za 2 Q 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
110,70 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP Máj-jún 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
pravidelné servisné práce za 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
HC servis s. r. o. |
55506569 |
|
581,18 € |
03.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
301,82 € |
03.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
Licenčná zmluva za právo užívania IS Cygnus SK za obdobie 7-12/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 977,68 € |
03.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
za vykonané zámočnícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mészáros Metal Product, s.r.o. |
53128303 |
|
2 337,00 € |
02.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
stolárske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
600,00 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
preddavok za opakované dodávky vody za júl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
561,81 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/26 |
za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 770,90 € |
29.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
drogistický tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 489,56 € |
29.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
