| DFB0167/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
455,14 € |
15.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
za účtovné služby za 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 400,00 € |
15.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
343,22 € |
15.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
revízie a servis požiarnych, vzduchotech. a zdvíhacích zariadení za apríl 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
476,01 € |
15.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
7 083,94 € |
15.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
zákusky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
221,40 € |
13.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
145,46 € |
13.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Kovový bistro stôl 3ks, kovová bistro stolička 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
799,50 € |
13.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
573,21 € |
13.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
41,08 € |
10.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
pravidelné servisné práce za 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
10.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/26 |
za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 661,50 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
za spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
431,60 € |
09.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0014/26 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 602,06 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
507,39 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 790,00 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
203,79 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
za internet 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
08.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
za telefón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
293,54 € |
08.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
telefónne služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
109,78 € |
08.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0011/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
965,50 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
servis PSN-AS za 1 Q 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
147,60 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
za rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
269,12 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
za činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
709,77 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
462,78 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
za tonery, kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
372,00 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
304,00 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
138,73 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LUKNAR s. r. o. |
35944421 |
|
850,55 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
