| DFB0390/26 |
za kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AFIX |
32326718 |
|
245,20 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/26 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 359,07 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BGR GLOBAL s. r. o. |
45526672 |
|
985,38 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
665,80 € |
02.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/26 |
preddavok za opakované dodávky vody za september |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
01.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
350,53 € |
01.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
480,27 € |
31.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
266,35 € |
31.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/26 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
555,43 € |
26.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/26 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
149,15 € |
26.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/26 |
za materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
182,95 € |
26.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/26 |
oprava a materiál na motorovom vozidle Skoda Fabia EČ: DS-414HE |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
651,30 € |
26.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
660,68 € |
26.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
332,64 € |
26.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/26 |
plnenie kyslíkovej fľaše |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
78,72 € |
26.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
273,68 € |
26.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
286,99 € |
26.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
3 211,84 € |
26.08.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
3 181,14 € |
26.08.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/26 |
za dezinsekciu dňa 11.8.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Derakat Plus, s.r.o. |
56253613 |
|
369,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
587,58 € |
18.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/26 |
za obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
493,69 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
711,49 € |
17.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
342,17 € |
17.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/26 |
za kadernícke služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Natália Mezeiová |
40023826 |
|
855,00 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/26 |
za činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/26 |
revízie a servis požiarnych, vzduchotech. a zdvíhacích zariadení za august 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
476,01 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/26 |
Odborné prehliadky, odb.skúšky, kontrola el. zariadení a el. pož. signalizácie za august 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
445,26 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
385,87 € |
13.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/26 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za 7/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 512,45 € |
13.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
