| DFB0028/26 |
Odborné prehliadky, odb.skúšky, kontrola el. zariadení a el. pož. signalizácie za január 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
445,26 € |
20.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
revízie a servis požiarnych, vzduchotech. a zdvíhacích zariadení za január 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
476,01 € |
20.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
481,95 € |
19.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
Právo užívania IS Cygnus SK za obdobie 1-6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 053,19 € |
19.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
drogistický tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
947,76 € |
16.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
vyúčtovanie za elektrinu 1.12.2025 - 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
8 206,75 € |
15.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
opakovaná dodávka vody za 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
15.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
530,11 € |
15.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
217,00 € |
14.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
Kreslo Derry 1+1 zadarmo, Policový regál 2ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
467,40 € |
14.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
756,87 € |
14.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
322,83 € |
14.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
256,16 € |
14.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
za vedenie účtovníctva za december 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 400,00 € |
13.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
za bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
28,12 € |
08.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
298,10 € |
08.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
07.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
mobilné služby 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
115,78 € |
07.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
pracovné odevy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
2 078,32 € |
07.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
486,93 € |
07.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
za telefón 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
288,61 € |
02.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
za internet 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
51,24 € |
02.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
