| DFO0019/26 |
drogéria |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 848,48 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
543,70 € |
20.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
321,75 € |
20.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
skladací plošinový vozík 1+1 zadarmo, kovový bistro stôl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
295,20 € |
20.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
Odborné prehliadky, odb.skúšky, kontrola el. zariadení a el. pož. signalizácie za marec 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
445,26 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
67,22 € |
19.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
malovanie v spoločnom záchode a na 2. poschodí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zsolt Mészáros |
41703804 |
|
1 120,00 € |
18.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
odvoz a uloženie veľkoobjemového kontajnera za máj 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
808,26 € |
18.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
za bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
25,76 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
261,45 € |
14.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
dodávka elektriny za 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
5 749,19 € |
14.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
zber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
69,86 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
oprava práčky, ventil, doprava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
1 391,62 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
866,83 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
556,67 € |
12.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
499,69 € |
12.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
čistenie vzduchotechniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
1 881,90 € |
12.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
revízie a servis požiarnych, vzduchotech. a zdvíhacích zariadení za máj 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
476,01 € |
12.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
Odborné prehliadky, odb.skúšky, kontrola el. zariadení a el. pož. signalizácie za máj 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
445,26 € |
12.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
za spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
838,56 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
stolárske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
1 400,00 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
výmena skiel, likvidácia odpadov, sieťky proti hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
2 318,30 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 128,98 € |
11.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
561,41 € |
11.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
422,39 € |
11.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
304,00 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
za vysokotlakový čistič Stihl a vysokotlakový čistič Feildmann |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
558,00 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
pravidelné servisné práce za 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
07.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
