| DFB0421/26 |
skupinová supervízia, prednáška úctivá komunikácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
429,00 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/26 |
samolepiaca páska Brother |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Print-Office s.r.o. |
54085292 |
|
94,96 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/26 |
posteľné prádlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-EU s.r.o. |
46726608 |
|
891,45 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/26 |
za činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/26 |
revízie a servis požiarnych, vzduchotech. a zdvíhacích zariadení za október 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
476,01 € |
10.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/26 |
Odborné prehliadky, odb.skúšky, kontrola el. zariadení a el. pož. signalizácie za septermber 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
445,26 € |
10.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/26 |
za posk. služžby v obl. BOZP-OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/26 |
za internet 8/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
113,70 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
466,43 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
208,86 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/26 |
za účtovné služby za 8/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 400,00 € |
07.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
208,61 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
273,46 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
136,42 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/26 |
termo nádoby 53l, termobox 46L |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
216,32 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
177,83 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/26 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
291,15 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/26 |
za internet 8/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/26 |
za telefón 9/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
280,08 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
130,80 € |
04.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/26 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 221,20 € |
04.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
269,32 € |
04.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/26 |
servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
304,00 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/26 |
kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
144,00 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/26 |
za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 703,20 € |
03.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 096,67 € |
03.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 504,72 € |
03.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/26 |
pravidelné servisné práce za 8/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
HC servis s. r. o. |
55506569 |
|
581,18 € |
03.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/26 |
Stroj na výrobu popcornu HENDI, červená |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
366,89 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/26 |
za chladiacu vitrínu, kuchynské náradie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
349,33 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
