| DFB0362/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
148,75 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
458,34 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
656,00 € |
24.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 646,15 € |
24.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
montáž a výmena plastových okien |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
1 266,18 € |
24.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
Poplatky za odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
35,67 € |
24.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/25 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 559,10 € |
23.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/25 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Štefan Horváth |
50182200 |
|
490,00 € |
23.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/25 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
192,40 € |
23.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/25 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
432,00 € |
23.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
elektrospotrebiče |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
424,00 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Oprava ústredne EPS, programovanie ústred. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BOBO&BOBO s.r.o. |
34136762 |
|
147,60 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
418,33 € |
22.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
993,47 € |
22.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
652,02 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Tekuté pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
1 156,20 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
oprava kávovaru Delonghi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
65,00 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
317,54 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
uloženie a odvoz veľkoobj. kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
884,74 € |
21.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
514,02 € |
20.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
1 125,85 € |
18.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Oprava obkladu stien na 1.poschodí,opravy nábytkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
1 800,00 € |
18.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
33,75 € |
18.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
381,73 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
K programu SAZA na základe licenčnej zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
501,84 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
všeobecný materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
384,83 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
za zdravotnícku starostlivosť 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
Germicidný žiarič uzavret. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 120,00 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 113,02 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 902,34 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
