| DFB0172/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
44,87 € |
22.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
zber a odvoz nebezpečného nákladu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
76,14 € |
20.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
357,20 € |
17.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
pekárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
417,11 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
922,74 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
pracovná obuv na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
348,08 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Rohože na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
1 529,74 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
366,47 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
217,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Svietidla Emos QARI 15 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
465,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Zážitková 2dňová konferencia Cestou k stálosti-empátia v komunikácii v kríz.sit. Deeskalácia konfliktov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 320,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 746,10 € |
11.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 516,45 € |
11.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
485,51 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
servisné a reívzne činnosti elektr.zariad. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Motorová kosačka, nôž Stiga, + spotr.mat. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
730,00 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Kurz prvej pomoci dňa 4.04.2025 pr e5 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
125,00 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
police,skriňa,stoličky,stoly |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
1 409,00 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
798,32 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
770,23 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
162,89 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
104,66 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
246,81 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
servisné práce marec 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
400,36 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
205,36 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Odvoz a uloženie veľkoobjem.kontajera na odpad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
724,21 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
305,50 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
servisná práca, + vnútor. kábel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Csörgő- CsT service |
47050420 |
|
239,00 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
