| DFB0397/25 |
servisné práce za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
zákusky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
85,68 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
352,12 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
446,49 € |
31.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
servisné práce na varnej kotli zn.CUCIMAX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LUKNAR s. r. o. |
35944421 |
|
1 019,08 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
7,20 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
Masážny materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
77,20 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 349,85 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
2 283,16 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
631,06 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
odvoz nebezpečného odpadu 082025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
54,98 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
mrazené výrobky a vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 140,80 € |
26.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
611,20 € |
26.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
704,30 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
443,61 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
951,89 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
čistiace a dezinfekčné, hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 825,37 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
za holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 601,30 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
593,03 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
251,59 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/25 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
436,50 € |
25.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
oprava televízneho signálu cez anténu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
scaty.sk s.r.o. |
35938323 |
|
350,00 € |
25.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
33,76 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/25 |
nákup na akciu obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
565,88 € |
18.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/25 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 635,50 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/25 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 769,41 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/25 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 041,81 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
264,39 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
371,14 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
384,69 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
