| DFB0424/25 |
mrazené výrobky a vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
806,54 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
414,53 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
holenie za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 338,18 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
640,00 € |
18.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/25 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
423,00 € |
18.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
248,77 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
463,94 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
731,25 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
256,59 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
640,72 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
Výmena ventilov na stupačkách na I.a II.posch. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
1 789,65 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
servisné a revízne činnosti 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP -júl-august2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
Zdravotnícka starostlivosť 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
11.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/25 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 659,50 € |
10.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/25 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 614,84 € |
10.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
698,69 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
servisná práca IT 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
288,00 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
108,26 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
463,47 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
mrazené výrobky a vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 039,65 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
558,77 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/25 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
979,18 € |
05.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
Vykonané práce s materiálom , obklad stien na 2.posch.,výmena drevenej časti ľavíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
2 100,00 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
Naloženie a odvoz veľkoobj.kontajnera 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
820,07 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
Prenájom nafukovacieho hradu, drevených hier, stroj na popcorn+suroviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TOP Atrakciók s. r. o. |
44692315 |
|
352,00 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
270,54 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
112,08 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
762,28 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
