| DFB0101/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 360,35 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Ročná podpora na rok 2025 pre webové sídlo www.dsshornybar.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Peter Slížik |
51061902 |
|
350,00 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
prezutie a vyváž.kolesá, servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
996,80 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
331,91 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
251,93 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
nákupy pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 237,33 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
250,63 € |
05.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
SENSI ROSE aviváž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
517,25 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
336,25 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
936,67 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
246,48 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
záloha za opakovené plnenie spotreby EE za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7 641,69 € |
02.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
735,19 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Online školenie - Interný auditor IS09001 a ISO 19011 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o |
46582339 |
|
180,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Servisné práce, toner na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
472,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
77,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
1 431,72 € |
27.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
servisná práca, kanc.papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
459,50 € |
27.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
550,27 € |
27.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
859,46 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
2 609,95 € |
26.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 943,82 € |
26.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
230,48 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
30,45 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
469,10 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
zákusky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
85,68 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
395,64 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Online školenie - Manažér kvality v sociálnych službách - 1 osoba |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o |
46582339 |
|
150,00 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/25 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
415,99 € |
21.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
