| DFB0523/25 |
Lavička VITO- SITO na prezuvky-100, Štvorcový stôl-TANIA-90 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
4 067,00 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
zástera pogumovaná biela |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
66,32 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
300,57 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
CLAX ENZI 20A1 20L |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MLT consulting s.r.o. |
46118748 |
|
334,56 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
410,09 € |
06.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
909,69 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
109,78 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
150,94 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
424,99 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
283,81 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
činnosť zodpovednej osoby september, október, november |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
110,70 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
04.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/25 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
Vyriešenie problému prekurovania jedálenských a kuch. priestorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ľudovít Olgyay |
51070341 |
|
980,00 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
354,49 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
zostava sedenia 2x Mušla II., 1x Mušla IV. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
1 775,00 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
UVC katóda do 10 m2,do 40m2,kontrola UVC, výmena |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
UVC LAMPS s. r. o. |
53173643 |
|
360,00 € |
02.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/25 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 039,67 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
uloženie a odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
816,97 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
764,17 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
22,50 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
servisná práca IT 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
288,00 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
236,00 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
materiál na sklad+ do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
991,22 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
672,00 € |
30.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 628,21 € |
30.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 814,95 € |
30.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
3 846,25 € |
30.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
724,93 € |
30.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
