| DFO0063/25 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
423,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MLT consulting s.r.o. |
46118748 |
|
905,28 € |
18.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
22,50 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
mrazené výrobky a vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 248,03 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
348,40 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/25 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 439,31 € |
14.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/25 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 137,75 € |
14.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/25 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 591,00 € |
14.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
668,34 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
372,27 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
za zdravotnícku starostlivosť 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
399,62 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
279,47 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 645,90 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
oprava a montáž schody 2.etapa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
1 771,00 € |
13.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
dezinfekčný prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
40,20 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
216,73 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
306,58 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
servisné a revízne činnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
podbradníky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Igor Vlk |
33974233 |
|
331,20 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
435,33 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
270,55 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
111,57 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
CRP Test-prístroj Quick Plus 20 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Avant s.r.o. |
44663340 |
|
239,20 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
252,46 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
169,81 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
279,95 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
30 ks dávkovač liekov do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TUALMED s.r.o. |
51963388 |
|
116,40 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
