| DFB0251/25 |
Servisné práce za máj 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
105,86 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
253,82 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
Microlife tlak.dig.sk, pluzný oximeter,dávkovač liekov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
197,15 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
basket.kôš, bránka, kreslá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
932,50 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
171,71 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2 994,33 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 050,34 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
684,16 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
391,30 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
potraviny na akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
79,38 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
514,78 € |
31.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
zber a odvoz nebezpečného nákladu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
54,98 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
30,45 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
643,01 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
917,29 € |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
čistiace a dezinfekčné, hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 424,21 € |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
2 763,23 € |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 875,45 € |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Oprava ústredne HSP, programovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BOBO&BOBO s.r.o. |
34136762 |
|
172,20 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
310,11 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Kartotéka béžova, delič, europokladníčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 546,73 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
667,54 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Svietidlo EMOS 80 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
2 552,00 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
368,22 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 601,30 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
253,46 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 554,90 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/25 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
423,00 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
1 416,00 € |
21.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
