| DFB0145/25 |
servisné práce marec 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
400,36 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
205,36 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Odvoz a uloženie veľkoobjem.kontajera na odpad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
724,21 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
305,50 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
servisná práca, + vnútor. kábel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Csörgő- CsT service |
47050420 |
|
239,00 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/25 |
nákup pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
203,64 € |
03.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 084,45 € |
02.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Servis PSN -AS I.Q.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
110,70 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Zálohová faktúra spotreby energie za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7 641,69 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
926,32 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
487,02 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 280,78 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
367,68 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
dosky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Bott Štefan |
32320361 |
|
365,06 € |
27.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
827,39 € |
27.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
664,00 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
806,27 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
33,44 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
2 724,99 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 570,64 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
655,35 € |
25.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 437,79 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
753,69 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
363,60 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
pekárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
393,91 € |
24.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 557,60 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 862,55 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/25 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
423,00 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 314,26 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
