| DFB0545/25 |
preddavok za dodávku el.energie za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
6 009,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
aviváž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
184,04 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
Písanie záznamov zo soc.poradenstva 27.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
59,00 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
vodoinštalátorské práce s materiálom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
1 567,50 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
vodoinštalátorské práce s materiálom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
360,25 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
847,75 € |
24.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
640,87 € |
24.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
200,71 € |
24.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
KVINTET spol. s r.o. |
30997119 |
|
154,23 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
oprava čalúneného nábytku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Michal Bachorec |
40287378 |
|
440,00 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
oprava schodov a inštalácia pvc podlahy pred výťahom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
1 717,40 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
55,47 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
425,70 € |
18.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
375,03 € |
18.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/25 |
demontáž dlažba, oprava podlaha, inštal. pvc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
1 082,70 € |
18.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
servisné práce za október 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
15.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/25 |
preddavok za opakované dodávky vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
15.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
461,87 € |
14.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
330,62 € |
14.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
dávkovač liekov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LAVI SK s.r.o. |
55911277 |
|
116,40 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
maliarske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ernest Csánó |
33471011 |
|
369,90 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
za holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 634,19 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
servisné a revízne činnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
nedoplatok za el.energiu za október 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
6 427,19 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/25 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
2 362,73 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/25 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
29,60 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/25 |
kadernícke služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
418,50 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
510,65 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
za zdravotnú starostlivosť za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP - september-október 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
