| DFO0009/25 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 556,07 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
432,00 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
206,37 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
občerstvenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
210,64 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
servisné a revízne činnosti 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
14.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
577,60 € |
14.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 919,52 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Skupinová supervízia+ individuálna supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
257,00 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
432,28 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
669,12 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
279,69 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
dsshornybar.sk - doména |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
WebSupport s r.o. |
36421928 |
|
19,56 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
servisné práce za január 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
556,28 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
sada elektród do defibr. pre deti a sada elektród pre dosp. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
415,00 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
720,00 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/25 |
LED televízor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
399,00 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
804,02 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Uloženie a odvoz veľkoobj.konajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
847,63 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
uloženie a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
49,38 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
poplatok za telekomunikácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
za telekomunikačné služby 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
111,46 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
267,14 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
nákup nábytku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
1 858,00 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
servisné a revízne činnosti 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
501,98 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
zákusky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
26,78 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
926,52 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
354,40 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
230,94 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
