| DFB0514/25 |
zostava sedenia 2x Mušla II., 1x Mušla IV. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
1 775,00 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
UVC katóda do 10 m2,do 40m2,kontrola UVC, výmena |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
UVC LAMPS s. r. o. |
53173643 |
|
360,00 € |
02.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/25 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 039,67 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
uloženie a odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
816,97 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
764,17 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
22,50 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
servisná práca IT 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
288,00 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
236,00 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
materiál na sklad+ do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
991,22 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
672,00 € |
30.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 628,21 € |
30.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 814,95 € |
30.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
3 846,25 € |
30.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
724,93 € |
30.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
materiál na sklad- plachta post. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-EU s.r.o. |
46726608 |
|
445,50 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
enviroscab spray 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
204,00 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
415,84 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
494,83 € |
28.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
čistiace a dezinfekčné, hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 907,72 € |
28.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
Program podpory zdravia-rehabilitačný a regeneračný workshop dňa 16.9.2025 pre 6 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
660,00 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
461,11 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
Navýšenie 1.preddavku k VS 2401928100, - Finančný spravodajca -2.preddavok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
25,00 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
Vyúčtovanie spotreby vody za 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 611,64 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
316,88 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
701,46 € |
22.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
265,68 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
579,56 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
432,53 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
odvoz a roztriedenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
35,67 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
arómy do difúsera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
1 175,00 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
