| DFO0007/25 |
LED televízor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
399,00 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
804,02 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Uloženie a odvoz veľkoobj.konajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
847,63 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
uloženie a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
49,38 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
poplatok za telekomunikácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
za telekomunikačné služby 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
111,46 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
267,14 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
nákup nábytku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
1 858,00 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
servisné a revízne činnosti 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
501,98 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
zákusky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
26,78 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
926,52 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
354,40 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
230,94 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
229,03 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
pohrebné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mészárosová Henrieta |
35281383 |
|
852,32 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Kremácia-preúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mészárosová Henrieta |
35281383 |
|
172,20 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
dodávka elektriny za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7 623,96 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
487,63 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
dsshornybar_sk_1 - hosting smart |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
WebSupport s r.o. |
36421928 |
|
73,65 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
966,10 € |
30.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
postelné prádlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-EU s.r.o. |
46726608 |
|
730,62 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
dodávka a montáž elektr. materiálu na opravu elektr. vedenia na ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Vesystem s.r.o. |
52480895 |
|
1 656,79 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Seminár PA? online 24.01.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 930,23 € |
29.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
2 678,04 € |
29.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
767,07 € |
28.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
826,44 € |
28.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
právo užívania IS Cygnus SK podľa licenčnej zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 974,22 € |
28.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
364,23 € |
27.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
